{"id":15322,"date":"2019-11-11T20:34:36","date_gmt":"2019-11-11T20:34:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www2.tecdmx.org.mx\/?page_id=15322"},"modified":"2025-10-10T14:25:10","modified_gmt":"2025-10-10T20:25:10","slug":"contraloria-interna","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.tecdmx.org.mx\/index.php\/contraloria-interna\/","title":{"rendered":"Contralor\u00eda Interna"},"content":{"rendered":"\n

Contralor\u00eda Interna<\/h1>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>
\n

Zuly Feria Valencia<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

Contralora Interna<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

zuly.feria@tecdmx.org.mx<\/a><\/p>\n\n\n\n

(55) 5340 4600 Ext. 1283<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

\n\n\n

Atribuciones:<\/h1>\n

I. Elaborar y remitir al Pleno el Programa Interno de Auditor\u00eda, a m\u00e1s tardar para su conocimiento en la primera quincena de septiembre del a\u00f1o anterior al que se vaya a aplicar;<\/p>\n

II. Aplicar el Programa Interno de Auditor\u00eda, en los t\u00e9rminos aprobados por el Pleno;<\/p>\n

III. Formular observaciones y recomendaciones, de car\u00e1cter preventivo y
correctivo a los \u00f3rganos del Tribunal Electoral que sean auditadas. En su caso, iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa a que haya lugar;<\/p>\n

IV. Dar seguimiento a la atenci\u00f3n, tr\u00e1mite y solventaci\u00f3n de las observaciones, recomendaciones y dem\u00e1s promociones de acciones que deriven de las auditor\u00edas internas y de las que formule la Auditor\u00eda Superior de la Ciudad de M\u00e9xico;<\/p>\n

V. Proponer al Pleno, promueva ante las instancias competentes, las acciones administrativas y legales que deriven de las irregularidades detectadas en las auditorias;<\/p>\n

VI. Proponer al Pleno los anteproyectos de procedimientos, manuales e
instructivos que sean necesarios para el desempe\u00f1o de sus funciones, as\u00ed como la estructura administrativa de su \u00e1rea;<\/p>\n

VII. Informar de sus actividades institucionales al Pleno de manera trimestral y en el mes de diciembre, el resultado de las auditor\u00edas practicadas conforme al Programa Anual;<\/p>\n

VIII. Participar en los actos de entrega-recepci\u00f3n de los servidores p\u00fablicos del Tribunal Electoral, mandos medios, superiores y hom\u00f3logos, con motivo de su separaci\u00f3n del cargo, empleo o comisi\u00f3n y en aquellos derivados de las readscripciones, en t\u00e9rminos de la normatividad aplicable;<\/p>\n

IX. Instrumentar los procedimientos relacionados con las responsabilidades
administrativas en que incurran los servidores del Tribunal Electoral, con
excepci\u00f3n de los Magistrados Electorales que estar\u00e1n sujetos a lo dispuesto en el art\u00edculo 31 de este C\u00f3digo. La informaci\u00f3n relativa a las sanciones no se har\u00e1 p\u00fablica hasta en tanto no haya causado estado.<\/p>\n

X. Recibir, sustanciar y resolver los recursos de revocaci\u00f3n que presenten los servidores p\u00fablicos del Tribunal, en t\u00e9rminos de la Ley de  Responsabilidad Administrativa de la Ciudad de M\u00e9xico;<\/p>\n

XI. Llevar el registro de los servidores p\u00fablicos que hayan sido sancionados
administrativamente, por resoluci\u00f3n ejecutoriada;<\/p>\n

XII. Elaborar el instructivo para el adecuado manejo de fondos revolventes;<\/p>\n

XIII. Recibir, llevar el registro y resguardar la declaraci\u00f3n patrimonial inicial, de modificaci\u00f3n o de conclusi\u00f3n de los servidores p\u00fablicos del Tribunal Electoral que est\u00e9n obligados a presentarla;<\/p>\n

XIV. Participar en las sesiones de los Comit\u00e9s y Subcomit\u00e9s de adquisiciones,
arrendamientos, prestaci\u00f3n de servicios y obra p\u00fablica del Tribunal Electoral y opinar respecto de los procedimientos;<\/p>\n

XV. Recibir, sustanciar y resolver las inconformidades que presenten los
proveedores respecto a actos o fallos en los procedimientos de adquisiciones y contrataci\u00f3n de arrendamientos, servicios y obra p\u00fablica;<\/p>\n

XVI. Analizar y evaluar los sistemas de procedimientos y control interno del
Tribunal Electoral;<\/p>\n

XVII. Vigilar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por el Pleno y proponer a \u00e9ste las medidas de prevenci\u00f3n que considere;<\/p>\n

XVIII. Revisar el cumplimiento de objetivos y metas fijados en los Programas Generales del Tribunal Electoral;<\/p>\n

XIX. Realizar auditor\u00edas contables y operacionales y de resultados del Tribunal Electoral;<\/p>\n

XX. Revisar que las operaciones, informes contables y estados financieros, est\u00e9n basados en los registros contables que lleve el \u00e1rea correspondiente;<\/p>\n

XXI. Examinar la asignaci\u00f3n y correcta utilizaci\u00f3n de los recursos financieros, humanos y materiales;<\/p>\n

XXII. Requerir fundada y motivadamente a los \u00f3rganos y servidores p\u00fablicos del Tribunal Electoral la informaci\u00f3n necesaria para el desempe\u00f1o de sus atribuciones; y<\/p>\n

XXIII. Las dem\u00e1s que le confiera este C\u00f3digo y la normatividad aplicable.<\/p>\n

\u2013 \u2013 \u2013 \u2013 \u2013 \u2013 \u2013 \u2013 \u2013 \u2013 \u2013 <\/p>\n

Art\u00edculo 202 del C\u00f3digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de M\u00e9xico<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n

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